営利法人の運営する介護サービス事業所に対する監査（書面検査）の実施について

• 「経済財政改革に関する基本方針2007」の閣議決定を踏まえ、介護事業の適切な運営を確保する観点から、「平成20年度から平成24年度までの5年間で営利法人の運営する全ての介護サービス事業所に対し、指導監査を実施」することとされています。
  ・本県においても、この方針を受け、営利法人に対する監査を、実施しています。

1監査の対象事業所について

• 営利法人の運営する全ての介護サービス事業所を対象とします。
  ※営利法人：株式会社、有限会社、合資会社、合名会社、合同会社
  

2監査の実施方法について

• 監査は、書面検査により実施します。
• 監査の対象事業所には、長寿社会課又は各保健福祉事務所から書面監査の実施通知が届きますので、通知が到達しましたら、下記から対象となる介護サービスの自己点検シート等をダウンロードしていただき、「自己点検シート作成上の留意事項」（PDF：6KB）に留意のうえ、作成していただき実施通知に指示されました提出先に提出してください。

（1）平成23年度実施分の提出期限平成23年12月12日（月曜日）

（2）提出書類 ・自己点検シート（フェイスシートを含む。）

• 書面監査添付書類（過去1年間の利用実績等）
• 添付資料（従業者の勤務の体制及び勤務形態（直近1ヶ月分））等      

（3）提出部数対象介護サービス毎に1部

• 後日問い合わせを行う場合がありますので、控えをとっておいてください。 

（4）提出先実施通知に指示された長寿社会課又は保健福祉事務所 

• 提出された自己点検シートの内容確認（書面検査）の結果、基準上の問題点又は疑義が認められる事業所に対しては、必要に応じて実地検査を行う場合がありますのでご留意ください。
• また、自己点検シートの内容確認（書面監査）の結果、是正改善の必要がない場合は、当該介護サービス事業所に対して書面監査の結果通知は行いませんので、ご承知ください。

3自己点検シート等について

• 監査実施通知に指示された介護サービスの自己点検シート等をダウンロードして、使用してください。（各介護サービスの欄に掲載した ファイルが当該介護サービスの提出書類となります。）

（1）訪問介護

自己点検シート・フェイスシート（ワード：48KB）・訪問介護（エクセル：87KB）

添付書類・書面監査添付書類（過去1年間の利用実績等）（ワード：30KB）

                     ・添付資料（従業者の勤務の体制及び勤務形態（直近1ヶ月分））（エクセル：23KB）

（2）訪問入浴介護

自己点検シート・フェイスシート（ワード：48KB）・訪問入浴介護（エクセル：78KB）

添付書類・書面監査添付書類（過去1年間の利用実績等）（ワード：30KB）

                     ・添付資料（従業者の勤務の体制及び勤務形態（直近1ヶ月分））（エクセル：21KB）

（3）訪問看護

自己点検シート・フェイスシート（ワード：48KB）・訪問看護（エクセル：80KB）

添付書類・書面監査添付書類（過去1年間の利用実績等）（ワード：70KB）

                     ・添付資料（従業者の勤務の体制及び勤務形態（直近1ヶ月分））（エクセル：22KB）

（4）居宅療養管理指導

自己点検シート・フェイスシート（ワード：48KB）・居宅療養管理指導（エクセル：51KB）

添付書類・書面監査添付書類（過去1年間の利用実績等）（ワード：72KB）

（5）通所介護

自己点検シート・フェイスシート（ワード：48KB）・通所介護（エクセル：68KB）

添付書類・書面監査添付書類（過去1年間の利用実績等）（ワード：45KB）

                     ・添付資料（従業者の勤務の体制及び勤務形態（直近1ヶ月分））（エクセル：24KB）

（6）短期入所生活介護

自己点検シート・フェイスシート（ワード：48KB）

  ・短期入所生活介護（ワード：302KB）

添付書類・書面監査添付書類（過去1年間の利用実績等）（ワード：31KB）

                     ・添付資料（従業者の勤務の体制及び勤務形態（直近1ヶ月分））（エクセル：26KB）

（6.2）短期入所生活介護（ユニット型）

自己点検シート・フェイスシート（ワード：48KB）  ・短期入所生活介護（ユニット型）（ワード：322KB）

添付書類・書面監査添付書類（過去1年間の利用実績等）（ワード：31KB）

                     ・添付資料（従業者の勤務の体制及び勤務形態（直近1ヶ月分））（エクセル：26KB）

（7）特定施設入居者生活介護

自己点検シート・フェイスシート（ワード：48KB）・特定施設入居者生活介護（ワード：346KB）

添付書類・書面監査添付書類1（過去1年間の利用実績等）（ワード：35KB）・書面監査添付書類2（過去1年間の利用実績等）（エクセル：19KB）

                     ・添付資料（従業者の勤務の体制及び勤務形態（直近1ヶ月分））（エクセル：24KB）

（7.2）特定施設入居者生活介護（外部サービス利用型）

自己点検シート・フェイスシート（ワード：48KB）・特定施設入居者生活介護（外部サービス利用型）（ワード：356KB）

添付書類・書面監査添付書類1（過去1年間の利用実績等）（ワード：35KB）・書面監査添付書類2（過去1年間の利用実績等）（エクセル：19KB）

                     ・添付資料（従業者の勤務の体制及び勤務形態（直近1ヶ月分））（エクセル：24KB）

（8）福祉用具貸与・特定福祉用具販売

「福祉用具貸与」と「特定福祉用具販売」は、自己点検シートが共通様式となりますが、添付書類は様式が違いますのでご注意ください。

自己点検シート・フェイスシート（ワード：48KB）・福祉用具貸与・特定福祉用具販売（エクセル：99KB）

添付書類

（福祉用具貸与）・書面監査添付書類（過去1年間の利用実績等）（ワード：89KB）

                     ・添付資料（従業者の勤務の体制及び勤務形態（直近1ヶ月分））（エクセル：23KB）

（特定福祉用具販売）・書面監査添付書類（過去1年間の利用実績等）（ワード：56KB）

    ・添付資料（従業者の勤務の体制及び勤務形態（直近1ヶ月分））（エクセル：23KB）

（9）居宅介護支援

自己点検シート・フェイスシート（ワード：48KB）・居宅介護支援（エクセル：58KB）

添付書類・書面監査添付書類1（過去1年間の利用実績等）（ワード：55KB）・書面監査添付書類2（過去1ヶ月の利用実績等）（エクセル：35KB）

                     ・添付資料（従業者の勤務の体制及び勤務形態（直近1ヶ月分））（エクセル：22KB）

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